Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если поставщик составил еще один счет-фактуру?
Добрый день!
Долго боролись с поставщиком. Он выставил на товар акт об услугах. Выделил товар и доставку. Я просил выставить торг 12 на товар с включением суммы доставки в стоимость. Таким образом, счет фактура не поменялась бы. Поставщик выставил отдельно торг-12 и акт на доставку, тем самым составив еще одну одну с/ф в 4 квартале 2018 уже после сдачи нами отчетности по НДС.
Сумма НДС не поменяется, просто в Книге покупок теперь следует указать 2 с/ф вместо одной. По идее, сумма налога не меняется и корректировку можно не подавать.
Я прав?
Долго боролись с поставщиком. Он выставил на товар акт об услугах. Выделил товар и доставку. Я просил выставить торг 12 на товар с включением суммы доставки в стоимость. Таким образом, счет фактура не поменялась бы. Поставщик выставил отдельно торг-12 и акт на доставку, тем самым составив еще одну одну с/ф в 4 квартале 2018 уже после сдачи нами отчетности по НДС.
Сумма НДС не поменяется, просто в Книге покупок теперь следует указать 2 с/ф вместо одной. По идее, сумма налога не меняется и корректировку можно не подавать.
Я прав?
Comments
-
Добрый день,
А ваш поставщик уже сдал Декларацию по НДС с этими 2-мя с/ф, просто можно 2 документа акт+Торг12, а с/ф к ним один.
Если сдал, то вам теоретически можно не подавать уточненную декларацию, т.к. сумма налога не занижена (п. 1 ст. 81 НК), но будут несоответствия книги продаж поставщика и книги покупок вашей, возможно, что обойдется формализованным ответом, но возможно, НИ будут настаивать на уточненке. Я бы дождалась требования (а оно обязательно будет), а потом действовала по ситуации. -
geomech, я запрашиваю у него выписку из Книги продаж и извещение о сдаче корректировки, но в ответ гробовое молчание. Несколько способов было провернуть ситуацию, он выбрал наихудший.
Т.е. пока ждем. В целом, я жду требования и отправляю им сканы оригиналов с/ф новых, они довольны и расходимся. И другой вариант-они довольны, но все равно требуют корректировку. -
Цитата: я запрашиваю у него выписку из Книги продаж и извещение о сдаче корректировки, но в ответ гробовое молчание. Несколько способов было провернуть ситуацию, он выбрал наихудший.Очень грустно, что контрагенты иногда с таким непониманием и неуважением относятсяЦитата: Т.е. пока ждем. В целом, я жду требования и отправляю им сканы оригиналов с/ф новых, они довольны и расходимся.НИ пришлет требование, там будет код несоответствия и табличка для формализованного ответа, попробуйте ее заполнить, возможно, прокатит, но тут на форуме встречала, что у НИ что-то там не ложится и тогда придется сдать уточненную декларацию.
-
geomech, понял, спасибо!
-
Опоздавший, Рада была помочь. Удачи Вам.
